同学您好,您相当于是采购原材料回来以后再销售给窗口,赚取差价是吗

餐饮A公司承包学校食堂,然后把食堂的窗口都再承包给小老板(自然人),A公司只是做个监管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采购,每月末学校把食堂收入打给公司。收入支出:1、公司支付原材料供应商货款,2、窗口的收入打给老板个人,給学校交营业收入的5%。给管理员发了工资等费用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。实际上公司就挣20%的管理费,现在该怎么记外账呢?如果对公打款给档口老板,档口老板需要提供发票吗?请老师顺便帮谢一下会计分录,谢谢!
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。(像原材料中间利润部分我们是不会给窗口开发票的)
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
生产企业少量零星采购没有发票,可以入账吗?多少可以入账?
请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
老师,现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
我们是农产品收购公司,跟中间商收购蚕茧,开收购发票写代付可以吗
银行对公国债是怎么买的?有啥需要注意的
老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
也可以这么理解
那您应该来说是需要开发票给他们的
我不需要开发票,我们算档口各窗口营业款的时候,会把他们领用我们原材料的钱扣除后,把剩余资金转给各窗口
我们只会给学校开发票,窗口和供应商给我们开发票
供应商给您开票,您给窗口开卖原材料的发票,然后串口再给您开餐费的发票,您再给学校开餐费的发票
公司不会给窗口开票,只会给学校开票。公司付窗口的款是扣除我们加价给他们领的原材后剩余资金。
那您的意思就是他们付差额是吧
也就不开发票的,那这样您的材料进来以后就转入成本里面了
每月进的材料不可能全部会领用完,会有库存。并且中间会有差价。这部分该怎么在帐里反映了,如果成本按购进结转那么利润就不准确啦
您的差价实际在给窗口结算的时候已经抵掉了,食堂的月末最后一天实际盘点一下,按盘点的金额作为结存的就可以
是这么个情况啊,我想问的帐该怎么做才能反映入库出库库存及原材料的利润
这就是您给我的答案吗
生鲜蔬菜等的不一定需要办理出入库手续的,您买回来就直接计入主营业务成本里面,可以参照餐饮业的真帐实操的课程