演示账套

Q

应付账款里面的负数做年底做平账的会计科目怎么做啊，很多年了，不知道什么原因负数的

2021-12-06 12:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-06 12:29

你好先找到原因再处理

快账用户8977 追问 2021-12-06 12:29

找不出原因呢

快账用户8977 追问 2021-12-06 12:31

怎么结平

齐红老师解答 2021-12-06 12:36

找不到原因不建议处理不同原因处理是不一样的你人为调整了有做假账的风险

快账用户8977 追问 2021-12-06 12:51

是因为退货产生的

齐红老师解答 2021-12-06 12:57

原来是应收没有记账吗现在出现负数这样的话把销售时借应收贷收入应交税费补上

快账用户8977 追问 2021-12-06 12:57

不是，是买货，后面退货

齐红老师解答 2021-12-06 12:59

买时借库存贷应付退货借库存负数贷应付负数补第一个分录就平了

快账用户8977 追问 2021-12-06 13:01

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-06 13:05

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

你好先找到原因再处理

2021-12-06

同学你好冲减同单位其他往来科目

2021-12-06

你好你用一个科目来使用。对冲一下科目比如：借应付账款贷预付账款这样处理下。以后就核对应付账款的科目来对账就行了

2021-02-25

你好，说明报表编制错误了应收账款负数应当计入预收账款栏次应付账款负数应当计入预付账款栏次

2020-10-22

同学你好是不是有应收或应付,预收预付冲底了,或是你凭证错了

2022-10-17

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