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老师。税控盘抵减增值税怎么填写在申报表上

2021-12-07 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 09:31

你好,这个是填写在增值税减免税明细表里面呢

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:31

减免税申报表上填写了主表不会跳

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:32

减免是怎么显示的

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:33

主表也是需要手动填写的。

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:33

填写在哪一栏

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:34

填写在增值税减免税额那块。

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:34

有一个应纳税额减征额。

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:36

手填就进去就跳没了是什么情况

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:36

你是什么情况了?填到哪了

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:38

23栏应纳税额减征额

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:38

数据录不了

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:39

你这个本月需要交税吗?

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:39

这个月不交税

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:40

不交税的话,你这个不用填写的。

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:41

那不交的话是不是录不了。只有交税才能录

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:42

对因为你没有税的话,这个就不用填写。

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:44

但是账上已经显示递减进项

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:45

可以直接做费用吗不抵减

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:46

没有税可以不用填写是什么意思。我想填进去可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:46

没有税额,就在账上显示就行。

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:46

就是和帐上一致

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:49

这个你账上挂着,这个没关系,等你什么时候有时间再抵扣就行。

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快账用户9985 追问 2021-12-07 09:51

不想抵扣也可以直接做费用吗

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:52

不提交抵扣的话,直接做费用也行。

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你好,这个是填写在增值税减免税明细表里面呢
2021-12-07
你好,税控盘服务费的填写,请看图片 
2023-03-01
您好 缴纳税控盘费用并抵扣增值税时,需要在申报表中填写以下内容: 1.《增值税纳税申报表附列资料(四)》:将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,将本期应纳税额填写在第4列中,余额填报在第5列中。 2.《增值税减免税申报明细表》:在“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,其它栏次填报与附表四相同。 3.《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏“应纳税额减征额”将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 对于小规模纳税人,税控设备费用及技术维护费可全额抵减,具体填写在申报表的16行进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2023-12-06
你好 填写附表4,增值税减免明细表和主表23行
2020-08-09
那个时间增值税的减免税明细表里面。
2021-12-15
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