邹老师，我上月退给对方已抵扣的发票，也开了红字发票，我这月申报要怎样处理

这个吗？直接填正的还是加负号？

对的是的，填写的是正数。

老师，我之前是小规模纳税人不能认证发票，发票认证系统里有是小规模期间的发票怎样处理？还有过路费啥的，几乎没有发票。

好你直接选择不抵扣，勾选这个选项在增值税综合服务平台里面。

好的，别的不用处理什么？

你好，对的是的，别的不需要做处理。

老师还有刚开户购金税盘的那个专票，怎么处理？

借管理费用、办公费贷银行存款 全额抵扣，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。

我是说我发票认证平台小规模时候存在的专票，你叫我选择不抵扣勾选，有个是购税盘的发票。

这两个都可以勾选不抵扣勾选，因为第二个可以全额抵扣的，这个不用认证发票。

好的，谢谢。