演示账套

有一笔理赔款需要致富，发票已开给总公司，现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付，做账目录如下：总公司：借主营业务成本贷银行存款，分公司：借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，这样做账是对的吗？老师

2021-12-07 12:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-07 12:50

你好；这个实际是总部的；分公司只是代收代付就这样挂分录

快账用户8864 追问 2021-12-07 12:53

对，实际是总部的业务，但是现在由总公司转款给分公司，分公司支付

齐红老师解答 2021-12-07 12:54

你好；是的。就这样挂分录

快账用户8864 追问 2021-12-07 12:55

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-07 12:55

没事的；希望能帮到你；满意请给予评价

你好；这个实际是总部的；分公司只是代收代付就这样挂分录

2021-12-07

您好，分公司的账务处理是对的，总公司的账务处理是：付款时：借：其他应收款，贷：银行存款。收款时：借：银行存款，贷：其他应收款。

2022-01-06

你好，没错的，就是这么做的

2023-09-22

你好，对的是的，是这么做的。

2022-06-13

你好，根据你的描述（总公司转账给分公司支付房租）总公司分录是，借：其他应收款，贷：银行存款分公司账务处理是借：银行存款，贷：其他应付款借：管理费用等科目，贷：银行存款

2021-12-12

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