可以同学是这样的
更正前三季度企业所得税申报表中分配表分支机构营业收入等数据。总税款与主表主数据不发生变动。能否先在网上更正第三季度。再去前台修改第一第二季度
你好,前面两季度分配表有错。第三四季度无无错能否只更正第二季度企业所得税。主表数据不变动,总税款无变动
老师,刚才那个问题那我现在是不是有3种做法,1,到柜台上修改第一季的财务报表,第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改,最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表,把手动修改的变为原来的数字,后期亿期赢自动导入数据。第三,修改第二季度财务报表,冲红之前利润分配_未分配利润那个分录,重新用所得税这个分录,这样报表勾稽关系就对应上了。
本年第一季度数据有改动,但是我核对了营业收入和营业成本,还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
老师我真是晕了,我全部检查了2024年的报税报表,后面三个季度都没问题,又发现昨天第一季度的企业所得上面那一列的季末资产总额填得不对,当时可能是按照软件的财务报表上面的资产总额来填的,其实是要按照电子税务局第一度填好的财务报表资产总额来填第一季度季末的资产总额的,因为涉及到报表重分类了,两个表的数据肯定有差异 ,我现在想更改第一季度的数,改不了得把后面两个季度的作废才行,但是目前只能作废第四季度的报表,第二季度三季度的只有更正按钮,现在怎么弄,都是因为业务不熟悉,才反复弄,搞来一堆麻烦
老师您好我想问下关于9月1日起必须给员工上保险吗?如果员工自愿不交保险公司可以不给上吗?
购买装载机233628元进项税30371.68,轮胎3451.33元进项税448.68,轮胎怎么写分录
社保,公积金由公司和员工一起承担,企业所得税税前扣除是应发工资数额,但是如果全部由公司承担,为什么扣除数额不是应发工资数额?我不明白的是为什么这笔社保公积金,由员工自己承担的,企业所得税可以扣除?如果由企业承担反而但不可以扣除?
关于挂靠工程所提供的进项税额,是都可以退给挂靠方吗?
您好,老师,想问下:第(2)的题目资料求2023年资金需求总量为什么是=4800-600-300=3900(万元)?
一般保证和连带保证的区别?分不清~
您好老师,正常上一年挂的账可以结转到下一年的吧,下一年继续挂着吧,说封账不给 这都是借口吧?
请问现在买国债交不交个税
公司计提和缴纳社保 怎么做账 个人部分和公司的部分 都有 麻烦具体举个数字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权,能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元(其中,股本1 800 万元,资本公积1 800 万元,其他综合收益200 万元,盈余公积12 万元,未分配利润108 万元),考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元(包含一项管理用固定资产评估增值80 万元,购买日其预计尚可使用年限为10 年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为零)。 提问:算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入,还是扣掉递延后的60计入? 不明白了,麻烦通俗易懂点讲解一下
你的意思是只要主表数据不变动总税款变动可以这样做。只是分支机构之间分配税款变动。
你的意思是只要主表数据不变动总税无变动可以这样做。只是分支机构之间分配税款变动。
对的同学你的理解是正确的
其实今年的季度报表分配表有一两间分支机构营业收入有误,主表没错。那我可以先电子税务局更正第三季度申报表中的分配表分支机构之间分配款。然后再申报第四季度。然后汇算清缴之前第一第二季度按顺序去前台更正。
是的 对的同学是这样的