演示账套

Q

问下，我们供货给对方，但是对方无法提供发票，这要怎么处理呀？

2021-12-07 19:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-07 19:10

借库存商品贷银行存款没有发票也正常做账不允许抵扣所得税

快账用户9517 追问 2021-12-07 19:11

这汇算清缴要调吗？

齐红老师解答 2021-12-07 19:14

是的不允许抵扣所得税

快账用户9517 追问 2021-12-07 19:17

如果对方要求私户付款，公司可以把款打给员工，签订代理协议吗？？由员工支付对方？

齐红老师解答 2021-12-07 19:21

你好可以出委托书委托个人付款三方盖章签字

快账用户9517 追问 2021-12-07 19:24

老师，我想问不能税前抵扣，是不是意味着，比如今年亏损10万，无票的5万要调增，说明减少亏损额了？

齐红老师解答 2021-12-07 19:25

你好对的是这么理解的

快账用户9517 追问 2021-12-07 19:46

老师，有协议模板吗？可以发一份或者学堂哪个课程可以下载？

齐红老师解答 2021-12-07 19:48

你好具体的什么协议的

快账用户9517 追问 2021-12-07 19:50

就是公司付员工，员工转给对方公司的个人，相当于是三方的一个协议。主要是

齐红老师解答 2021-12-07 19:55

对方企业的个人对方企业给你出委托个人收款的证明本单位委托xx个人收取xx企业xx款项，金额xx 一切责任本公司承担下面三方盖章签字

借库存商品贷银行存款没有发票也正常做账不允许抵扣所得税

2021-12-07

你好，正常处理，汇算清缴这部分纳税调增处理的

2024-11-19

可以正常记账企业所得税时做纳税调整

2022-04-22

同学你好，如果不需要偿还，是转入营业外收入；

2021-06-22

你好普通发票不需要红字寄给你们红字冲减之前计入损益的凭证附上业务解除的合同

2021-08-25

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