19年有一张购买税控盘是发票是专票，当时做成普票做账了，现在显示税额没有勾选抵扣，一般纳锐人，这种情况怎么做账，
购买税控盘的增值税发票抵扣联不需要认证，在增值税应纳税额中全额抵减。 本月有需缴纳的增值税款时，按实际可抵减的税额在购买金税盘发票的含税金额限额内做抵减处理 借：应交税费-应交增值税（抵减税额） 贷：管理费用
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19年有一张购买税控盘是发票是专票，当时做成普票做账了，现在显示税额没有勾选抵扣，一般纳锐人，这种情况怎么做账，
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老师好 20年是小规模纳税人 当时拿到专票会计做账时没有计提进项税额，等后面是一般纳税人的时候会计又把那些没有计提进项税额的发票做勾选认证并做进项抵扣了。现在我账务需要怎么做调整
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老师，我想问一下2021年10月一般纳税人勾选了一张进项发票，当时只入账了抵扣金额，发票金额没有认账，现在怎么做帐务处理
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一般纳税人，去年7月有张专票不能抵扣税额的，所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了，现在系统显示这张发票是滞留发票，需要怎么处理啊？
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有一个2021的专票，进项税额在2021年已勾选抵扣了。但是当时会计没做账。现在要怎么做
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意思是专票，也不需要管，按照分录借，管理费用，办公费，，做分录就可以
是的，也可以认证后再作转出。
不认证也可以？
不认证没关系，你怕有滞留认证再转出也行，没有问题。因为这个可以全额抵减增值税。
如果认证现在怎么做账，怎么做分录
借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：管理费用 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税（进项转出） 借：应交税费-应交增值税（抵减税额） 贷：管理费用
做这个分录是不是当月就要认证抵减，
我把所有写在一起了，你抵减时写最后一笔分录
知道了，谢谢，这样
不客气，祝你工作愉快