老师，金蝶迷你系统结账结超了，导致十二月还没输入凭证就产生了年结账套，我没管他，十二月份进系统也正常，输入了一些12月的凭证，现在进不去系统了，只能进年结账套的那个了，怎样操作？

我们公司二月份只有二车间有产品入库，其他车间全都没有入库，甚至没有上班，因为我们公司一月中旬就放假了，三月份上班，现在结二月份账时发现分配人工费用时没有分配标准数值（就是没有录入实际工时），导致不能进行分配人工费用，人工费用是总账那边做的工资凭证上取数的，我现在该怎么办呢？我用的是金蝶k3

老师，金蝶迷你系统结账结超了，导致十二月还没输入凭证就产生了年结账套，我没管他，十二月份进系统也正常，输入了一些12月的凭证，现在进不去系统了，只能进年结账套的那个了，怎样操作？

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

老师，我们运输公司有四个车17年买完发票丢失，没有入账，19年发票拿回来进项过期没有抵扣，直接价税合计入账，今年才知道17年之后的进项没有认证期限还可以抵扣，就去系统认证，结果发现发票和系统不符，然后找回和系统相符的发票，但是原来入账的发票金额大于真正发票金额，导致这些年的折旧多计提了20多万，然后冲减多计提的，但是今年的为利润是负15万多，这个多计提的折旧我改怎么做分录

您好老师，现在装修开办期间酒店购买了点对讲机，工作挂牌，和有点工具，然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借：长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷：银行存款 另外还有电脑，打印机也入了固定资产 借：固定资产-电子设备 贷：银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000，那我用速达3000，还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面，入库和出库吗？如果做了，那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数，到金蝶做账系统来结账用，那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面，不用做账务处理了啊？如果再做就是重复了对吗？