本月补计提以前年度折旧，借：利润分配 250000 贷：累计折旧 250000，然资产负债表和利润表的勾稽关系不对，相差这个250000，我现在要怎么做？
你好，做了以前年度损益调整或者是利润分配，就是影响你的这个估计关系的。
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资产负债表里面的期末未分配利润不等于初期未分配利润加上利润表里面的本年累计净利润，老师，这两个报表勾稽关系与以前年度损益和利润分配怎么去核对报表有没有做错？
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本月补计提以前年度折旧，借：利润分配 250000 贷：累计折旧 250000，然资产负债表和利润表的勾稽关系不对，相差这个250000，我现在要怎么做？
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新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
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老师，因2021年少提了固定资产折旧400元，故在2022年补提，做了分录1、借：以前年度损益调整，贷:累计折旧；2、借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400，请问要如何处理呢
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八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没提现出来，结果利润表和资产负债表的勾稽关系不平 本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万
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可以忽略这个关系。
但是这样就一直不好看了哟
需不需要调整报表，又怎么调
你好，那你把利润分配期初余额修改一下，让你的软件售后给你修改。