本月补计提以前年度折旧，借：利润分配 250000 贷：累计折旧 250000，然资产负债表和利润表的勾稽关系不对，相差这个250000，我现在要怎么做？

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• 你好，请问税负率按3 % 我们含税销售额100万 ，那我们公司算进项发票要多少怎么算？有公式提供吗，谢谢

• 老师，请问工会经费是按实际支付工资还是按计提工资缴纳

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• 你好老师！我公司成立时支付刻公章费用等等，都是由法人垫付的，24年的时候因出纳未及时对账导致成为睡眠户，后睡眠户激活后销户，重新又办理了新户，并将睡眠户中的剩余款转入新户中，后来从新户中支取了法人以前垫付款，按说其他应付款对冲之后应该为零，可是现在显示其他应付款在借方还有数字（提出来还法人的金额）请问老师这是什么原因？如何处理？

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• 老师，以前年度的累计折旧多计提，那么汇算清缴要更正资产折旧表吗，里面具体的哪个金额呢

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• 老师，我们自己买的注塑机，后面做融资租赁，现在租赁公司又把设备开票给我们了，我应该如何入账，他这个发票是设备款，但是做融资租赁的时候，有一部分货款是我们的预付款做的首付，现在社保发票回来了，应该如何入账