老师，你好，公司领导让把固定资产折旧费和装修摊销费，转入资本公积，我问过一个老师，他让我先计提，借方利润分配。贷方，资本公积。提出来的时候做借方资本公积，贷，银行存款。这种我做出来，亏损越做越大。我知道不合理，但是是内账，公司内部看。
你好，折旧和装修是转入当期损益，那么就进入了利润分配，然后利润计提盈余公积！不是资本公积！
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老师，帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款，老板想作为实收资本入账，利息老板承担 银行把钱借给公司 借：银行存款 贷：长期借款 借：其他应收款—老板 贷：长期借款 然后做预付款打出去的 借：预付账款 贷：银行存款 然后发生退款 借：银行存款 贷：预付账款 怎么做成老板的实收资本啊，我不会做分录了，借款的时候就是用采购石料借的钱，必须把钱打出去然后再转回来，但是我不知道怎么做成老板的实收资本了，合同方是给我们安装设备的公司
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老师，帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款，老板想作为实收资本入账，利息老板承担 银行把钱借给公司 借：银行存款 贷：长期借款 借：其他应收款—老板 贷：长期借款 然后做预付款打出去的 借：预付账款 贷：银行存款 然后发生退款 借：银行存款 贷：预付账款 怎么做成老板的实收资本啊，我不会做分录了，借款的时候就是用采购石料借的钱，必须把钱打出去然后再转回来，但是我不知道怎么做成老板的实收资本了，合同方是给我们安装设备的公司
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老师，帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款，老板想作为实收资本入账，利息老板承担 银行把钱借给公司 借：银行存款 贷：长期借款 借：其他应收款—老板 贷：长期借款 然后做预付款打出去的 借：预付账款 贷：银行存款 然后发生退款 借：银行存款 贷：预付账款 怎么做成老板的实收资本啊，我不会做分录了，借款的时候就是用采购石料借的钱，必须把钱打出去然后再转回来，但是我不知道怎么做成老板的实收资本了，合同方是给我们安装设备的公司
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老师没有计提过折旧的车辆报废卖了 ，怎么做分录的 ，我问了两个老师，两个老师的回答都不同，把我问晕了，我不知道该怎么办 ？一个老师是让我借银行存款，借管理费用，贷固定资产 。而另一个老师是让我借其他业务成本，贷固定资产；借银行存款贷其他业务收入 。我究竟要怎么做呢？我们只是个小商贸公司，我是做内账的 。
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老师，你好，公司领导让把固定资产折旧费和装修摊销费，转入资本公积，我问过一个老师，他让我先计提，借方利润分配。贷方，资本公积。提出来的时候做借方资本公积，贷，银行存款。这种我做出来，亏损越做越大。我知道不合理，但是是内账，公司内部看。
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老师，你好，可以把我说的意思把分录写出来嘛？我今天已经绕一天了，都昏了。
借:管理费用-折旧费 或管理费用装修费 贷累计折旧或者累计摊销 借:本年利润 贷:管理费用-折旧费 或管理费用装修费 结转利润分配 借 利润分配未分配利润 贷本年利润
然后如果你的未分配利润在贷方是利润的情况下才计提盈余公积，如果亏损不计提 借 利润分配-未分配利润 贷 盈余公积
谢谢老师，公司意思是要把已经折旧的费用提出来，转到资本公积里面去，想分给股东的时候可以从转到资本公积的折旧费摊销费提出来用，从银行转出来用
你的费用结转利润！不能直接转向公积金或者转入公积金
按照老师方向处理才行！资本公积是投入超出资本公积部分才是资本公积金
公司老板就有这个要求，让我把折旧费摊销费提出来，这种方式可以怎么做呢？怎么做比较合理
不能按老板方式做事不合理的，你要填出来会影响利润分配，也会影响盈余公积！不能做资本公积！只能按老师走盈余公积！
老师的意思就是有盈利才可以提出来，亏损是不能提得，对吧？
是的同学！就是这意思