老师，你好，公司领导让把固定资产折旧费和装修摊销费，转入资本公积，我问过一个老师，他让我先计提，借方利润分配。贷方，资本公积。提出来的时候做借方资本公积，贷，银行存款。这种我做出来，亏损越做越大。我知道不合理，但是是内账，公司内部看。

老师，你好，可以把我说的意思把分录写出来嘛？我今天已经绕一天了，都昏了。

借:管理费用-折旧费 或管理费用装修费 贷累计折旧或者累计摊销 借:本年利润 贷:管理费用-折旧费 或管理费用装修费 结转利润分配 借 利润分配未分配利润 贷本年利润

然后如果你的未分配利润在贷方是利润的情况下才计提盈余公积，如果亏损不计提 借 利润分配-未分配利润 贷 盈余公积

谢谢老师，公司意思是要把已经折旧的费用提出来，转到资本公积里面去，想分给股东的时候可以从转到资本公积的折旧费摊销费提出来用，从银行转出来用

你的费用结转利润！不能直接转向公积金或者转入公积金

按照老师方向处理才行！资本公积是投入超出资本公积部分才是资本公积金

公司老板就有这个要求，让我把折旧费摊销费提出来，这种方式可以怎么做呢？怎么做比较合理

不能按老板方式做事不合理的，你要填出来会影响利润分配，也会影响盈余公积！不能做资本公积！只能按老师走盈余公积！

老师的意思就是有盈利才可以提出来，亏损是不能提得，对吧？