请问老师，我资产负债表未分配利润年初数为-54747.86，期末数为，-18711.37，而利润表净利润为41865.51。这两个表不对等，也就是从资产负债表来看利润表净利润应该为36036.49。两者相差5826.02，这个差异是因为19年申报汇算清缴交了5826.02的所得税，因为19年未计提所得税，所以我在20年补提了，请问我这个财务报表是对的吗

热门问答 更多>

• 老师那台球俱乐部基本没有啥发票，投入都是一次投入的，是不是就得增值税比较多，像这种以公司成了的俱乐部可以核定吗

• 2024工商年报社保部分，单位缴费基数是否包括2024年年审补差部分，如果2024养老年审在2025年1月退费，要含这部分吗

• 请问 所属期3月份增值税 4月份未缴纳 5月份才缴纳入库，请问 现在申报所属期4月份申报表时，本期缴纳上期应缴税额 行 是否填写5月份缴纳的3月份的入库增值税税额？

• 老师民间非营利组织会计制度 企业所得税如何做账 入其他费用会影响当年的利润吗

• 您好老师，我想问一下，刚才税务来我们公司出口退税首单核实，他给提了几个问题，1.房租水电费只有收据，没有发票，2.没有工资花名册和银行转账凭证，因为我们2024年业务很少，没有发工资，这种情况我应该怎么和税务沟通？现场已经解释了，但是他还让记下来，是需要写情况说明吗还是怎么着？

• 请问员工手机上已采集专项附加，会计在每月申报个税的时候，累计继续教育和累计赡养老人还是手动填入吗？

• 老师，系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别，用材料采购科目的话后期要怎么处理，转入原材料吗

• 四月开完票已入账，收入冲的预收款。那么红冲分录写借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数吗，重开的分录写正数吗

• 老师 员工的体检费可以报销吗

• 请问老师，水资源税改成，不征增资税自来水了吗？