老师：员工自己的车用于公司办公，报销的油费，可以直接做公司的费用不？需要哪些手续？支付给员工后，员工个税要申报这些费用金额不？分录怎么做呢？谢谢

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账

• 请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？

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