个体户还有小规模的公司只开了个税和企业所得税，不需要做账，接过来之后怎么弄呢？外账的，是一到十一月，这几个月每个月都报一下个税，然后一年的最后一个月就是十二月报个税和企业所得税是吗？
不需要做账什么意思？他是核定征收吗？
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老师好。我们是小规模建安服务公司。季度报税。承接的都是异地项目 我在开票后，预交了个人所得税和企业所得税。这两个怎么写分录呢？ 企业所得税是三个月才计提一次吗？不用每月计提?
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个体户还有小规模的公司只开了个税和企业所得税，不需要做账，接过来之后怎么弄呢？外账的，是一到十一月，这几个月每个月都报一下个税，然后一年的最后一个月就是十二月报个税和企业所得税是吗？
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五月份我们一共开了900多万的发票，有490万是小规模儿的，然后剩下那500万，然后是一般纳税人的，我想问一下，那我月末结转的时候儿，这个企业所得税，我是把小规模儿和一般纳税人代开，这个分开计提，那个企业所得税还是说的那个，都是按百分之二点儿五来算的。
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就是五月份我们一共开了900多万的发票，有490万是小规模儿的，然后剩下那500万，然后是一般纳税人的，我想问一下，那我月末结转的时候儿，这个企业所得税，我是把小规模儿和一般纳税人代开，这个分开计提，那个企业所得税还是说的那个，都是按百分之二点儿五来算的。
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我们企业是一般人，22年3月份的账里面有一笔，结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业，所得税还是按2.5%缴纳，22年1月份亏损-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用，因为成本和费用票够了，所以也没有交所得税，我想问下，在企业有盈利，但是实际未缴纳所得税的情况下，做个结转就可以了吗？后边我看了都是亏损的状态，所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗？还有所得税是当月发生，当月计提还是季度计提呢，这个需要区分小规模和一般人吗？
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就是不做外账，只报税
查了只有个税和企业所得税
然后我接手过来每个月怎么做呢？
那你不做账只报税的话，你就没有数据，就只能零申报啊。