老师，您好！去年业务报销的成本费用错记入其他应收款借方（正确是记入成本），然后收入错记入其他应收款的贷方（正确是冲应收账款），现在应收账款还挂着账（正确是结清了的），请问现在账务应该怎么处理呢？需要以什么做冲应收账款凭据呢？

热门问答 更多>

• 你好老师，我想问下回答简答题时，法律依据后面的但是什么除外一类不写的话有分吗

• 这个题目不会，老师帮我解答一下吧

• 老师，如果在长三角发达地区，交了24年社保，不是灵活就业的，现在大约可以拿多少钱？就是退休后

• 我们公司研发了个平台。供国外客户使用，给他们开具信息系统服务、信息技术服务费发票。我们应该按免税还是零税率来申报增值税？ 我们是线上服务，没有签订合同，就像是买了会计学堂课程没有签订合同，我们适合免税还是零税率呢

• 老师，这里的其他债权投资转债权投资，不是应该用重分类日的公允价吗，为什么是调整前的账面价值呢

• 在中级财务管理中，假说题目中没有明确写净残值和税法规定的净残值，只是给了按直线法这折旧，预计净残值5万，这个5万在终结期是按照最终他的变现残值净收入来还是指的是它的账面价值呢？

• 公司是小微企业。季度报税的时候应纳税所得额大于300万了。假如是400万，企业所得税交多少？

• 在实操系统上填写金额后面就多2个零显示出来要咋把它弄掉

• 个体户季度开票快超过30，再开一个个体户，使每个收入少于30是不是可以免征

• 资产负债表，盈余公积，有100万，利润表负数，变更股权转让，需要缴税，盈余公积怎么下来