一般纳税人上月忘记暂估收入但是结转了成本，次月开票才确认了收入，金额不大未跨年，不影响交税，这样次月才确认收入有没有问题啊？
同学你好，这部分收入的金额多大呢？
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我们租赁收入，8月确认一笔未开票收入是跨年的，没有开具发票，9月开具了，因为发现是跨年的，又是金额较大，所以把8月凭证冲回，9月分摊确认收入，这样造成增值税申报表附表一未开票收入为负数，税额为为负数，1这样有没有关系吗？ 2正确的应该怎么填 3账务处理有没有问题
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商混行业结转成本是在实际生产的时候，月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票，如果实际生产时就确认了成本，再在开发票时确认收入，就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时，按月确认收入结转成本？如果是开发票时再确认的话，那么就会有很多原材料堆在账面上，到底是怎么样才是合理的呢
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一般纳税人上月忘记暂估收入但是结转了成本，次月开票才确认了收入，金额不大未跨年，不影响交税，这样次月才确认收入有没有问题啊？
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2020年申报了农民工工资120万，但是一直没有开发票，也就没有做收入，也没有结转成本。2021年6月开票了19万，我结转了15万成本（2020年申报的工资）。2021年7月开票了9.5万，我结转了7.9万的成本（2020年申报的工资）。2021年8月开票了68万，我结转了59万的成本（其中2020年申报的工资结转了14万，28月当月申报了45万的工资并发放了）。 老师，20年申报工资，不确认收入和成本，会计和税法上有不有问题？因为税务要查帐，会不会让我确认20年的未开票收入，补缴增值税？ 问题2：21年确认20年工资作为成本，有不有问题？
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老师，我们公司销售货物的，当月货发出去了，但是对方没让开发票，我们这个月销项多，也就没给客户开票，次月才进行开票，那本月要不要确认收入，结转成本。如果确认收入，那增值税怎么写，做未开票收入吗？还是说当月不确认收入，可是新收入准则，不是说商品控制权转移，就要确认收入吗？老师，帮忙解答下，谢谢
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两千多三千不到
同学你好，这个金额不大的话，这个月要补申报收入，这个老师不建议经常这么做，这样有隐秘收入的行为。
就一笔忘记掉了暂估收入了
好的，同学，这个金额不大，暂时没有问题，下次要注意了。
我这个月开票确认收入了是不是就可以了？算是解决了？
同学你好，如果金额比较大的情况下，需要修改上个月的账务处理，反结账在上个月补收入的，你这个金额不大，在这个月补进来就可以了。
谢谢老师，然后还有个问题。就是我进库存商品是按照经办人提供的入库单还有对应的发票录入的，但是因为库存系统角分差的问题导致了我进库的库存商品比实际发票开过来的少了1分钱，我无法分出来这1分钱是哪一个商品，我暂时放进了库存商品-系统差额 0.01。但是马上年末了，我这个科目余额要怎么调平啊？
同学你好，实际情况是你的实际库存金额要比发票金额少一分钱，对吗？也就是账实不符。
这个一分钱是因为进销存系统是保留4位的，所以入库单会有四舍五入的问题，有时候会多一分有时候会少一分，这个要怎么处理
如果实际比账面多，我们就借原材料某商品贷管理费用。