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Q

老师 11月发10月份的工资，有个员工发漏了(已辞职)，这个怎么处理

2021-12-10 22:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-10 22:19

同学你好，直接先发工资，再做个补计提

快账用户6927 追问 2021-12-10 22:23

怎么补提借:银行存款贷:应付职工薪酬吗

齐红老师解答 2021-12-10 22:29

你这个是退工资的分录吧，你发工资，借应付职工薪酬，贷银行存款，然后补计提，借管理费用，贷应付职工薪酬

快账用户6927 追问 2021-12-10 22:33

然后到12月的时候又做回来发工资.借:应付职工薪酬贷:银行存款吗？

快账用户6927 追问 2021-12-10 22:35

12月发工资的时候

齐红老师解答 2021-12-10 22:36

你只要保证计提一次，发了一次工资就可以，在哪个月进行发或计提都没有影响，不跨年就好

快账用户6927 追问 2021-12-10 22:37

好的，谢谢了

齐红老师解答 2021-12-10 22:37

同学你好不客气的

快账用户6927 追问 2021-12-10 22:40

老师在问下，这个我计提时是计提到生产成本-直接人工，那就是把管理费用换成生产成本吗

齐红老师解答 2021-12-10 22:41

同学你好，这个可以的

同学你好，直接先发工资，再做个补计提

2021-12-10

先把他的工资给申报了，才把在职状态改为：非正常

2024-11-12

同学你好这个应该一块在下个月报完

2021-11-15

你好，如果已经发放了可以更正申报

2025-02-19

学员你好，只能联系这个员工退回

2021-12-06

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