Q

14年合同，未计收入，未开发票，今年补开，怎么做账

2021-12-11 12:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-11 12:50

直接做今年的收入借银行贷主营业务收入应交税费

快账用户9796 追问 2021-12-11 12:51

税务报表需要特殊填写吗，填写是补开以前年度

齐红老师解答 2021-12-11 12:52

你是按照今年的税率吧不是之前的你要做以前年度收入得交滞纳金了去修改之前的申报表

快账用户9796 追问 2021-12-11 12:53

我是14年收到全部货款了，但是没开票，可以做到今年吗

齐红老师解答 2021-12-11 13:21

你好你就说是今年销售的可以

快账用户9796 追问 2021-12-11 13:22

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-11 13:22

不用客气周末愉快

直接做今年的收入借银行贷主营业务收入应交税费

2021-12-11

借：相关科目，贷：以前年度损益调整-XXX费用借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费借：以前年度损益调整-XXX费用贷：未分配利润

2022-05-20

你之前做过，现在没有差额不需要再做账，开发票直接贴后面就可以

2021-02-05

你好那你账上也得做分录处理的。不然你申报表和账上不一致了。你直接走以前年度损益调整来处理补做收入

2021-05-14

你好，去年的业务清账未开发票，今年可补开的。今年先红冲之前的无票收入，然后根据开具发票做收入分录，整体是不影响今年利润的

2023-04-27

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