请符乔老师接下，谢谢

您好，您的问题呢？谢谢

现在总厂把分厂关闭了，剩下的原材料都处理了，卖给别的供应商 了，这样的话退回去的料与他们应付金额对冲后就是负数，也就是他要付给我们货款，我说明白了没老师，我要怎么写这笔分录，

对方给你们钱，是原材料的款项，对吧？谢谢

是，我有没有必要写这笔分录呢，本来是我们要付他们钱嘛，现在把材料卖给他，卖他的钱远超过我们欠他的应付款，所以现在就变成他要付我们钱了，这样经过一翻冲减打折后，这个供应商要付给我们30000元，

您好 借：银行存款 贷：营业外收入

现在还没付呢，只是帐算出来了，他应该付我们这么多，这个分录应该怎么写合适呢