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Q

已发生的增值税税控系统专用设备费及技术维修费，什么时间内可以抵减？跨年的可不可以用

2021-12-13 09:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-13 09:04

你好；当年内去抵扣的；不建议跨年的；因为有的地方税务局不允许跨年；建议当年及时去申报留抵或者及时全额抵扣

快账用户4569 追问 2021-12-13 09:06

我直接在申报表里面本期实际抵减税额这栏填入可以吗？

快账用户4569 追问 2021-12-13 09:07

假如我期初余额有200，那我本期实际抵减税额这里直接填我200可以吗？

齐红老师解答 2021-12-13 09:08

你好；是嘚。本期实际抵减金额写据实你要抵减的金额

快账用户4569 追问 2021-12-13 09:10

我账上还有没抵完的进项不影响吧

快账用户4569 追问 2021-12-13 09:11

主表需要填吗？

齐红老师解答 2021-12-13 09:12

你好；没有抵扣完不影响；你留抵就行拉；留抵就行里到时会留抵在主表去；以后抵减的

快账用户4569 追问 2021-12-13 09:34

可是我填进去不行，提示，第23（应纳税额减增额）栏应小于19+21栏

齐红老师解答 2021-12-13 09:38

你好；你是小规模还是一般纳税人？

快账用户4569 追问 2021-12-13 10:08

一般纳税人

快账用户4569 追问 2021-12-13 10:09

是不是因为我进项大于销项导致没有应纳税额，所以不能抵减

齐红老师解答 2021-12-13 10:15

你好；是嘚。前提是你要产生了销项税才会有抵扣的；正常有税的时候是填写一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表

你好；当年内去抵扣的；不建议跨年的；因为有的地方税务局不允许跨年；建议当年及时去申报留抵或者及时全额抵扣

2021-12-13

你好，你们需要交增值税就可以抵扣的。

2021-08-09

你好，可以的，可以抵扣。

2025-04-09

您好今年3月份发生的增值税税控系统专用设备及技术维护费在十二月申报抵免可以的

2021-01-04

这个是全额抵扣的，不需要认证，普票也是全额

2021-04-07

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