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税控维护费抵扣如何申报
2021-12-14 16:40
2021-12-14 16:40
你好； 你是一般纳税人还是小规模这样好判断怎么报
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一般纳税人附表四已填写主表填在什么地方？
你好； 一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写
不是新购税控设备，是续费税控技术服务也填写增值税减免税申报明细表吗？
你好 是的。 每年维护费是可以 全额抵扣的； 要写的