老师，我们是商混站，石头款和运费分开付，既能准确提现同供应商的往来账，又能准确核算成本，我应该怎么入账？
您好，入账的时候分开入，运输费和材料款—石头
-
Q
老师：我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下，8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商（1000元7月已计提了库存商品1000元，和应付账款1000元）；8月供应商对单中3000元货款，并在对账单中减去750元折扣货款，8月对账单中应付货款2250元。请问分录：计提：借库存商品3000，贷：应付账款3000 9月付款：借：应付账款3000 销售费用250 贷：银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250？这样做是否正常？？
-
Q
老师，我们是商混站，石头款和运费分开付，既能准确提现同供应商的往来账，又能准确核算成本，我应该怎么入账？
-
Q
老师，我司采用新收入会计准则时点法确认收入，当未达到收入确认的时点，提前支付给供应商的款项应该怎么做账务处理呀，就借：预付账款 贷：银行 这样对吗，合同履约成本这个科目是不适用时点法吗
-
Q
采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
-
Q
你的理解基本正确，但是具体的会计分录需要根据具体的业务内容和交易性质来确定。 付了首付款给车公司后怎么记账？ 如果首付款是你们公司提供服务后收取的，那么你的会计分录是正确的。 但如果首付款是你们公司收到的预收款，那么应该这样记账： 借：银行存款 贷：预收账款 这是因为预收款并不立即计入收入，只有在提供了相应的服务或商品后，才能将其转为收入。 所以，你能否提供更多的业务细节，以便我能给出更准确的建议？
热门问答 更多>
-
老师，本月付了所属期11.16-12.15的费用，要怎样做分录
-
老师，我们的客户公司是香港的，但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款，我们收到这个款能退税吗？首单 有没有相关政策依据，必须是国外的账户打款
-
老师你好，我们是商贸企业，供应商的发票已经开了，但销项的发票没有我们没有开，是因为客户没有给我们付款，但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入，然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗？有什么风险？
-
老师，零售金银首饰要交消费税吗？具体是哪几个产品，交多少
-
这个结业证书在哪块领取呢
-
你好，法人车辆租赁给公司，和公司签订一年期间的租车协议，租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
-
老师，你好，我这你问一下，供货商开出发票，我们在电子税务局里面查询不到，但是在发票查验里面是这样的
-
老师，甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾，工作量大吗？
-
听了建筑工程导学课，里面的案例南方公司是总包，专业分包和劳务分包，做账的思路是一样的吗，回答详细一点
-
表名是 重点税源企业基本信息表，这个表怎么查
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
能给写下分录嘛老师
借：成本—运输 借：成本—材料 贷：应付账款/银行存款