你好 要正常申报阿,但是这个税款不会马上扣,要过几个月才扣的

9月份增值税办理延期申报,税款在2021年1月份缴,10月份增值税主表申报30栏本期缴纳上期应纳税额数字自动取数9月份增值税应纳税额,这个是否需要修改成0,把9月份延期缴纳的税款填到33栏欠缴税款,到2021年1月份交的时候把金额填到31栏
请问老师,我上个月增值税享受了延缓缴纳,上月的增值税未缴纳,增值税申报时,主表第三十行(本期缴纳上期应纳税额)应该填零还是填上月的应交税额,谢谢老师
老师,你好,我们单位十月份的税款缓缴了,现在申报十一月份的增值税主表时,其中的本期缴纳上期应纳税额这一栏是填写10月份应缴的税款,还是视为没有缴纳,填写零就可以
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
咨询下:服务类收入,算劳务吗?要填写在这两行吗?
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老师,我们委托加工厂加工发膜,最后成品贴我公司标签,我们委托付款账务怎么处理
老师请问外贸出口企业,申报收入少于税局推送的人民币离岸价,我也查了没有少抱收入,我是按照出口报关单月份,月初第一天汇率×fob.价格计算的
学了半年的做账过程能懂完全年的账账方法吗?
老师,我这边有个问题,本公司收购了一个公司,收购公司里面其中一个股东有官司,账户冻结造成了过户没有办法操作,现在法院那边要收钱,被告股东没有钱,我们收购公司可以直接把收购公司股权款转给法院,作为被告股东股权款。这样财务角度操作能行。
老师,小企业会计准则,应收账款收不回来,怎么处理?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算
好的,老师,那我这块就相当于填写上10月的税款,正常申报,
是的,但是税款要延迟才会扣的
好的,明白了,谢谢老师
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