公司在中石油预存油费，已经用完，但是对方开票的金额比预存的少，导致账上还有部分金额未开发票，但对方说已经开完了，我想把这个余额转到营业外支出去，需要写一个什么说明作为原始凭证。
你好； 你是不是还有预付款在对方账上。 比如你 充值10000元。 实际开票 发生 是 8000元。 那么 就会有2000元不开票给你的。 这样就是会有 差异的；
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老师你好，请问让其他公司开发的软件程序本月已经验收通过。按照正常来说可以将研发支出转为无形资产了，但是现在有个问题，对方上月收到预付款时已经把合同全票开过来了，到但我们只支付了预付款，现在本将支付验收款，到有可能合同金额会有调整就暂时未支付，请问这个情况挂的研发支出全额金额必须要在本月转无形资产吗，如果武转了后续合同金额增加或减少又该怎么处理。
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去年我们从供应商那里买了八十九万的货物，票已开，疫情过后公司经营情况不太好，账上资金周转不开，一直未付货款，人家催的急，股东个人就把钱给人家付了，还用了好多现金，也没有给对方付款的凭证，对方也没有给他凭证，我现在要入帐没有原始凭证，直接从应付账款转到其他应付款吗？后边怎么做个证明什么的呢？金额这么大，不能随便转入股东身上吧……
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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公司在中石油预存油费，已经用完，但是对方开票的金额比预存的少，导致账上还有部分金额未开发票，但对方说已经开完了，我想把这个余额转到营业外支出去，需要写一个什么说明作为原始凭证。
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预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
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粤公网安备 44030002003870号
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就是的，就是这个2000咋个处理
你好 ； 那你就挂着在预付账款即可。 以后还能用的哇 ； 到时会给你开票 做费用即可 ； 别转营业外支出去 ；
主要是这2000对方不给我们开票了，他们系统说我们的已经开完了
你好； 不开票的话 那你 实际发生了费用了吗 。 如果发生了计入费用 汇算调整； 不是走营业外支出
懂了，这些
懂了，谢谢
没事的； 希望能帮到你