Q
预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
2022-03-28 13:24
2022-03-28 13:25
您好！正规的做法是按实际的金额入账了
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建安业，预付账款借方付供应商货款金额，贷方收到发票金额，现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多，解释为前几年零星去拿货没有开票的金额，但是这个又没有挂在这个供应商名下，都作为员工零星采购入账了，那么现在这个多的部分怎么调整呢？
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销售产品有第三方帮忙销售，开票给结款方，发票金额相同开给结款方，但收入做账金额是实际收款金额，回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去，这样是虚开发票吗？直接账扣了多的金额，如果销售收入做结款金额，那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定？
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老师好，我们公司这几年都是给某一客户按照预付款金额开发票，余额表里预收账款借贷平衡。订单结束后有需要补或者退的金额出现，没有对于这部分金额补开发票或者红冲发票。我想问可不可以一直这样下去，按照对方预付款给对方开票，我们入营业收入
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但是这样的话入账金额与发票不一致，要怎么提现是因为发票开错了而不是我入账入错了呢
你好！你在摘要上写清楚就好了