老师，购买方收到红字发票和对应的蓝字发票，电子税务局申报系统已把红字发票抵扣税额做进项税转出，请问完整分录应该怎样做?谢谢老师
你好，如果这个是货物的借应付账款贷，库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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老师 收到对方开来的一张红字发票，直接做红字吗，进项税也是红字吗，税额税务申报做的是进项税额转出吗？分录怎么做的呢
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老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
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老师，购买方收到红字发票和对应的蓝字发票，电子税务局申报系统已把红字发票抵扣税额做进项税转出，请问完整分录应该怎样做?谢谢老师
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您好，老师，请问一下如果供应商开具了蓝字发票，分录借：管理费用—保险费 20000借：应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ，现在收到供应商红字发票 ，不含税—1000 ，进项税额—60，增值税申报表附表二做了进项转出 60，请问老师红字发票如何进行账务处理？谢谢
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老师，收供应商一张纸质增值税专用发票已抵扣，现需退货，是需我方开具红字发票申请表并进项转出后，供应商才能开红字发票吗？那我司沒金税盘，只在电子税务局开电子发票，那可以在电子税务局开红字发票申请表吗？
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红字反方向冲回，收到蓝字发票呢？
因为你之前做了进项，现在需要做进项转出，不全部都是反方向，应付账款和库存商品可以反方向。
老师，请您给我一个完整分录可以吗？
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出，这个就是完整的。
写上面的就是这个，你哪个看不懂。
收到蓝字发票呢？按正常做吗？
转出是借:应交税费进项税额转出，贷未交增值税吗？
对的是的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气工作愉快。