Q
老师，税务局让转出去年已抵扣的增值税，又补交了附加税，应该怎么做分录？
2021-12-15 22:17
2021-12-15 22:18
同学你好，补交了附加税分录，借：税金及附加，贷：应交税费，同时，借：应交税费，贷：银行存款。
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那增值税那块跨了年度怎么处理分录
同学你好，一般情况下，简化处理，借：主营业务成本，贷：应交税费-应交增值税-进项税务转出。
我就纠结这块，跨了年查资料说用以前年度损益？老师我就不会了
同学你好，金额是多少呢？
转出的增值税也就1万出头
同学你好，这个金额不大，直接入今年的费用，不用以前年度损益调整处理了。
好的，谢谢老师，听老师的
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。