老师，我在1～10月做账时将租金误入到管理费用-研发费用科目，现在做11账时才发现，要调回到管理费用科目，该怎样操作

老师，借贷都用负数1~10月的总计数吗？

不是管理费用-租金要增加吗？为什么要用负数呢

租金是正数，研发费用是负数

哦哦， 可以把1~10月金额合计做一笔吗？

老师，在吗？麻烦回复一下好吗？

是的，可以合计做一笔的

老师，打扰了，我调了以后看科目余额表，余额和没调之前一样的，是怎么回事呢？

余额还是这么多

你的凭证是怎么做的，费用的减少是借方负数体现的吗

我做了：借：管理费用-租金（正数） 借：管理费用-研发费用-租金（负数）

分开每个月这样调的

那你研发费用下面的租金发生额就会减少的

请看下我上面发的明细账和余额表，余额并没有变动，我不知道什么情况

你查询的是科目余额表吗

是的，老师

你查询的期间是什么时候的

上图发的是1~11月的科目余额表和明细账

结转损益应该是贷方负数，你这里借方正数是不对的

老师，我还要调什么吗？我是按照你说的做的分录呀，分录没错呀

这个是你损益结转模板的问题哦

老师，我是要把这个勾去掉吗？