老师2020年的账里面有白条 白条还做的是开发间接费用是一个成本类科目，也取不来发票 那我今年都2021年12月了需要怎么做调整
你好，这个已经结转了成本吗？什么时间做的成本？汇算清缴调增就可以的，没有发票。
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老师2020年的账里面有白条 白条还做的是开发间接费用是一个成本类科目，也取不来发票 那我今年都2021年12月了需要怎么做调整
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老师，我们2020年收到一张成本票，3万多，现在那个发票对方说开错了，要收回，我们现在放在2021年的账里面，是做。借应付账款 贷以前年度损益调整吗？还要做一笔所得税费用的吗
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老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师，这个问题我还没问完的，麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说，选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的，也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候，将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是，毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的，是无余额的，老师说是以前入的什么的科目，现在就冲哪个科目，但是我勾选下来，有3000多的税额需要冲减。现在才1月份，管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了，没有发生额给我用来冲减啊
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贸易型的公司有一些服务费费用，都对应如到哪些科目，比如咨询费，
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没结转成本
我们是房开企业 目前还没结转成本
那就挂着就可以的，到时候你做了成本之后调增这一笔。
到时候调减成本吧？
你好，对的是的，是这么做的。
本来就不应计入开发间接费用的 也就是后面结转成本的时候也不应该做成本的 是白条
你好，本来不属于成本的，你们做到了成本，这个是虚增的吗？
属于成本类科目的呀 只是没发票 只有调账吧
你好，那就是他是实际的业务，只不过是没有发票，不允许抵扣企业所得税，你帐上还是可以做的。