建材销售公司收到商品了也全部付款了比如20万，但是没给开发票呢，请问暂估的话暂估金额按多少呀？是按照价税合计的还是光价格不用算税额？
按不含税的金额来，但国借库存商品贷应付账款。
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老师，请问下：原材料暂估入库，隔多长时间收到进项发票才是税法允许的周期？ 现实中，2019年的原材料100万暂估入库，双方约定何时计划付款何时开发票，计划付多少就开多少金额的发票。供应商2020年4月份开了70万的发票，本来计划20年4月份付款，但是由于资金紧张，到9月份了还没付款，供应商回复70万付完后，尾款30万什么时候计划付什么时候再补开票。前前后后我方暂估入库了将近一年了， 这种情况是真实情况，均是双方真实意思表示，非双方恶意为之，是否可以。按照税法要求是否允许这么长时间的暂估？
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建材销售公司收到商品了也全部付款了比如20万，但是没给开发票呢，请问暂估的话暂估金额按多少呀？是按照价税合计的还是光价格不用算税额？
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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老师，问个问题哈，就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了，也已开销售发票出去，但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了，认证不了，那我3月份的账，购买的商品是暂估入库，借：库存商品 贷：应付账款，销售时做正常的分录，但是在结转成本时，这个价格要怎么录，不如商品含税价是20万，结转成本时要录多少钱呀
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老师您好！我公司买了一台生产设备，5月份签合同，价格110万元，直到7月份付款45万元，投入使用。因为款项没有付清，收款方只给我开来45万元已付款的发票，剩余未付款部分发票暂时不给开。那我固定资产金额要记多少呢？折旧基数按110万元计算？还是按45万元计算？
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借库存商品贷，应付帐款 付出去的，借预付账款贷银行存款可以做这个。
那就是说比如价格17万，税3万，价税合计20万，即使实际已付出了20万，暂估时只暂估借:库存商品17万，贷:应付账款17万，而不能是20万呗？另外实际支付了写入预付账款，那应付和预付用俩科目吗，能只用应付不用预付这科目不？
是的，你想要体现暂估的话，就用应付账款。
二级科目挂着暂估预付，二级科目写对方企业的名字。