建材销售公司收到商品了也全部付款了比如20万，但是没给开发票呢，请问暂估的话暂估金额按多少呀？是按照价税合计的还是光价格不用算税额？

老师，请问下：原材料暂估入库，隔多长时间收到进项发票才是税法允许的周期？ 现实中，2019年的原材料100万暂估入库，双方约定何时计划付款何时开发票，计划付多少就开多少金额的发票。供应商2020年4月份开了70万的发票，本来计划20年4月份付款，但是由于资金紧张，到9月份了还没付款，供应商回复70万付完后，尾款30万什么时候计划付什么时候再补开票。前前后后我方暂估入库了将近一年了， 这种情况是真实情况，均是双方真实意思表示，非双方恶意为之，是否可以。按照税法要求是否允许这么长时间的暂估？

建材销售公司收到商品了也全部付款了比如20万，但是没给开发票呢，请问暂估的话暂估金额按多少呀？是按照价税合计的还是光价格不用算税额？

老师，问个问题哈，就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了，也已开销售发票出去，但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了，认证不了，那我3月份的账，购买的商品是暂估入库，借：库存商品 贷：应付账款，销售时做正常的分录，但是在结转成本时，这个价格要怎么录，不如商品含税价是20万，结转成本时要录多少钱呀

老师您好！我公司买了一台生产设备，5月份签合同，价格110万元，直到7月份付款45万元，投入使用。因为款项没有付清，收款方只给我开来45万元已付款的发票，剩余未付款部分发票暂时不给开。那我固定资产金额要记多少呢？折旧基数按110万元计算？还是按45万元计算？

@郭老师，进货知道欠供应商含税货款92，不含税价81.42元。还没开票，货到了，还没打款。按照暂估说法是借：库存商品 81.42，贷：应付账款-暂估。但是这样体现不出欠这个公司多少钱。我可以这样做吗？借：库存商品 81.42 其他应收款-待入账进项税 10.58，贷：应付账款-某公司。如果到时候收到票税额有差异我再调整下。收到票，借：进项税 ，贷：其他应收款。这样做法也算正规吧？