老师，你好，请问我们的房租物业费水电费需要按照每个月计提吗？房租是可能一个季度付一次，水电物业费每个月都要付，一般下个月付上个月的，还有的员工的宿舍可能是一年才开一次房租发票的

票到了在调整之前的账务处理，然后再做发票的。

但是我们今年都没做，因为是新公司，我也刚接触不久，好多不懂，都没有这样做，都是发票到了一次性做费用的，这样会有影响吗？

那你只能补到这个月，影响这个月的利润。

那水电物业费这些也要每个月计提吗？我们一般是下个月付上个月的

我们现在是新公司，还是亏损，所以每个月都是亏损状态，所以这个之前的处理会有影响吗？

当月做到当月，下一个月支付你的红冲。

你们现在有收入吗？如果没有收入的话，都做到开版费里面的。

现在有收入，但是还处于亏损

相当于当月的水电物业费暂估入账，下个月根据实际费用来红冲多的或者少的要再入费用是吗

正常做就可以的，水电费车间的做到制造费用里面后勤的做到管理费用里面员工宿舍的借管理费用，福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行还款。

当月的没有发票可以做费用吗？一般是下个月付款了才会有发票？上个月怎么入账？入什么科目啊

没有发票的可以做费用的，因为企业根据权责发生制，你属于这个月的费用可以做到这个月的后期，发票到了再红冲再调整就可以的。

借管理费用贷其他应付款，下个月发票到了借其他应付款借管理费用，负数借管理费用贷银行存款。

懂了懂了，非常感谢，现在就有一个问题，就是之前并没有每个月这样去做，我现在一定要调整他吗？可以以后再按照每个月计提方式做吗？

为了避免你当月的成本费用，一次做太大，或者是核算你的利润，你最好还是按月做。

好的，知道了，谢谢老师，之前不知道才做到一起，以后肯定会按月的

没有做的，你可以一次补到这个月的。

员工宿舍的水电费房租等也要计提吗？

是的是的，都是做福利费里面的。

老师，你的意思是让我重新调整账面吗？每个月去调整吗

好，我的意思是一次做到这个月。

没有做的，你可以一次补到这个月的。已读 2021-12-17 11:33

懂了，我现在做的，就是发票到了一次性做到当月的，然后以后我开始每个月计提