同学你好!可以按二级科目分别设置明细账,费用结转时从各明细科目贷方转出

江老师,一级科目汇总表做报表是方便,问题是有二级科目的不单汇总,登记明细账的时候也要分开登二级明细呀,如果只汇总一级科目怎么记二级明细账账,还有收入成本类的要结转,都在一级科目里面,也不好接转吧 江老师回答
请问,前手在做费用时全部是按照二级科目做的,但是每月末结转时是按一级科目总合计金额结转做的凭证。请问明细账我要怎么做。是按二级科目分别设置明细账,把结转的合计金额拆分登记,还是怎么弄啊。
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
老师好,请问制造业月末结转怎么做,可以具体说下吗?谢谢!制造费用需要设置明细科目吗?期末有余额吗?不是按比例结转吗,什么样的比例,结转以后二级科目余额是负数
老师,我现在入职新公司,发现他们制造费用结转的时候发现现在公司制造费用一级科目没有余额,但二级科目是有余额的,结转的时候不是从二级的详细科目结转,是单独的二级科目“制造费用-制造费用转出”结转的。想问下:1、这样做是可以的吗? 2、这种记账方式需要每月或者每年调平吗,还是不能这么做? 3、我现在需要将“制造费用-详细科目”下的余额和“制造费用-制造费用转出”冲平吗?
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
比如:管理费用一水电费,管理费用一办公费
比如这个他做凭证时是按2090830.09一笔就做了,我明细账登记时可以把2090830.09拆分成二级科目分别结转是吧。
是的,结转时按二级科目逐笔结转
费用结转应该到本年利润借方吧