老师您好，我想问下您，我们年底了想催员工尽快提交今年未报销的发票，但是要有依据，您可以帮忙给提供一下相关制度吗，主要是发票管理，以及今年的票据不能入到明年的规定。

老师好，对税务这方面不是很了解，想请假一下。我们公司近两年都处于亏损状态，但是会计却每年都要交大量税款。她的解释是前十年一直遗留下来的问题，以前的进项发票可以一直抵扣，将第二年的都抵扣完了，现在业务少了，就显露出问题了。就要缴纳大量税金。请帮我看一下她说的有没道理。实在搞不明白。谢谢，以前年度发票没有要求只能抵扣当年或者只能报销当年的发票吗？

老师您好，我想问下您，我们年底了想催员工尽快提交今年未报销的发票，但是要有依据，您可以帮忙给提供一下相关制度吗，主要是发票管理，以及今年的票据不能入到明年的规定。

会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？

老师，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？

老师您好，我们2021年签了一个合同是我们提供合同30%的保函，对方给我们相应的货款我们开相应发票。第二把是到货后30%到货款，剩下的安装调试后给尾款。我开完发票后交了增值税但是没有确认收入，做了借应收账款贷预收账款贷应交增值税.采购了少量的材料后项目暂停了，至今没有重新启动。我想问一下我当时没有确认收入可不可以这样做