老师，我想问一下就是员工没有相应的发票，那能不能拿收据或者一些单据报销并入账，还有如果没有相应的发票，是不能报销？

那员工有收据或者单据，拿的是油票报销，但实际业务是买水果，那应该怎么入账

按加油费 说过是招待客户的 可以做招待费

就是报销单费用名称写加油费，然后用途就写招待费。入账的时候是按差旅费入账？

你做出差，你有其他的业务吗？你有其他的发票吗 你有住宿餐饮的发票吗？

我意思是这名员工买了水果，然后拿着油票报销，然后报销单写加油费，我入账不可以入差旅费？

不是 水果买来干啥的 招待客户的 加邮费也可以做招待费 接送客户就是了

水果是招待客户的，那我这个报销单应该怎么写呢，报销是写车辆油票，然后实际发生的业务是买水果，那我入账是差旅费？

摘要报销加油费 借销售费用招待费贷银行存款

那如果是报销网络费呢，拿的是油票报销，那应该怎么入账

你好 做到办公费里面的

那报销单怎么写呢，写车辆油费？

摘要写车辆油费，然后入账是办公费？

是的 是的 是的 是的

老师你不是如果报销的实际业务跟发票内容不一样，要按照发票内容入账？

是的 按照发票的来做的

那刚刚那笔我摘要可以写报销车辆油费，然后实际发生业务是网络费，垫付得发票是邮票，这样可以的？

你好 可以的 可以的

老师不是说报销的内容要按照发票内容填写？为什么现在又可以？那我现在报销的是网络费，但是我没有相应的发票，我拿油票报销，那我摘要是可以写车辆油费，然后入账科目是差旅费还是办公费

报销的内容你不就是报销油费，然后写的是办公费，油费可以做办公费的。