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Q

老师，资产负债表期末数差异105554.54怎么调啊

2021-12-18 11:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-18 11:02

您好，您的差异是哪些对比？

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:08

资产期末数-30910.46 负债期末数-136465 当时凭证冲减了个预收394750

齐红老师解答 2021-12-18 11:10

您好，那您看下是否有成本费用类在贷方发生额？

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:15

发不了图片？

发不了图片？

齐红老师解答 2021-12-18 11:15

您好，您的分录有错误导致

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:19

老师帮忙看下

老师帮忙看下

齐红老师解答 2021-12-18 11:26

您好，您的图片分录没问题

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:30

那是哪啊差额就是利润额怎么调老师

齐红老师解答 2021-12-18 11:32

您好，您需要损益表科目结转未分配利润，未分配利润金额零

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-18 11:55

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

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