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Q

上季度利润总额少算了，上季度预交申报多交所得税请问老师第四季度如何调整？

2021-12-18 21:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-18 21:37

你好直接在第四季度调整就可以的

快账用户8280 追问 2021-12-18 21:40

不好意思说错了是利润多算了所得税多交了

齐红老师解答 2021-12-18 21:41

第四季度有利润吗有的话少交

快账用户8280 追问 2021-12-18 21:44

第三季度账多算1000,已经反结账更正过来了. 第四季度是不是按照做账正常申报季度预交申报表是累计计算的吗？怎么调整合适

快账用户8280 追问 2021-12-18 21:44

账本更正了报表没有改

齐红老师解答 2021-12-18 21:53

那你看下第三季度的能不修改吗

快账用户8280 追问 2021-12-18 21:56

修改过后多交税也显不出来

快账用户8280 追问 2021-12-18 21:57

比如多交30 报表利润改后不用交税那多交30也不会自动显示在报表预交所得税里面只能去大厅更正

齐红老师解答 2021-12-18 21:58

第四季度预缴在主表已缴纳里面体现不退税第四季度少交

快账用户8280 追问 2021-12-18 22:01

第三季度如果改了就不能在第四季度已缴纳里面体现

快账用户8280 追问 2021-12-18 22:02

第四季度能不能按照正确报看看第四季度能不能抵少交那部分

快账用户8280 追问 2021-12-18 22:09

先谢谢老师！我到第四季度看一下，不懂再请教老师！

齐红老师解答 2021-12-18 22:20

可以的就是可以抵扣的第四季度按照年累计利润总额填写

你好直接在第四季度调整就可以的

2021-12-18

您好！是的，操作上可以这样，虽然不合规。

2020-03-27

同学你好不行需要都衔接的

2021-04-10

你好，一分钱的所得税不需要缴纳的，因为可以弥补以前年度的亏损。

2022-09-30

你好，季度企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

2021-05-13

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