Q
税控盘费用会计分录如何做 计营业外收入和冲减费用一样吗
2021-12-20 11:12
2021-12-20 11:13
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借：管理费用-办公费 借方红字
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老师，一般纳税人的维护费和税控盘的会计分录怎么做？月底要怎么处理（做营业外收入）吗？
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因为前期会计人员把小规模纳税人增值税金税盘技术服务费税款减免用主营业务收入冲抵了，导致主营业务收入科目余额和利润表余额不符，现在重新调整这个分录做营业外收入该如何做(我已经把原先的分录红冲，现在营业收入的余额问题没有了，就是应交税费的问题调不好) 前期金税盘年费分录，他们做的借:减免税，贷银行存款，没有通过管理费用来做，然后就导致后面使用这笔减免税抵扣，他们用来冲减主营收入，没有通过营业收入，现在想要通过营业收入来算，该怎么处理
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税控盘费用会计分录如何做 计营业外收入和冲减费用一样吗
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老师，请教一个问题哦。为什么税控盘280服务费。直接冲管理费用而不是计入营业外收入呢？以前的会计做了。借：管理费用贷：银行存款。全额抵扣，借：应交税费-应交增值税（抵减税款）营业外收入-政府补贴[捂脸]这样做是不是有问题的
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Q
税控盘抵扣税，是这样做的？不应该是贷方冲击减财务费用？怎么增加营业外收入？
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现在是直接冲管理费用了呗 一般人和小规模都这么做呗
一般纳税人和小规模的区别在于税 小规模是应交税费-应交增值税，没有减免税额 科目不一样