老师 我司的供应商年度返利，该如何让他们操作退钱呢？红字发票咋开

红字啊 我们的供应商

你好，你们要开什么业务的红字发票，这个是专票的话，你们已经认证了，你们自己来开，可以直接开返利，也可以直接开产品的名字，如果开产品的名字，你的数量单价不要填写，只填写一个懂得。

填写一个总的就可以，这不是退货。

需要我们出红字说明，他们开吧

你好，对的是的，你们开红字信息表，对方给你开红字发票。

现在就是返利的咋开？

红字信息表商品编码填写返利就可以的税收编码，填写你商品的税收编码。

我如何做账呢

比如4万 这个税又咋弄的呢

你好，你需要做进项转出的借银行存款或者是预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

税 返利的4万 是价外税？

你好，这个不是加外费的，因为你开了发票，需要进项转出，不允许抵扣了。

我都开红字冲了，为啥还要进项税转出呢

人家给你开的是专票，你后期给你开的是负数专票，你不需要进项转出吗。

负数发票税不是就冲了吗？