我们公司购买的展厅展示柜1万多，我10月做成了费用，是应该做固定资产吧，还是做费用，我要改成固定资产的话，12月冲销的话，那个费用还算在10月 吗，因为我现在要补之前月份的费用明细表，这个钱还算在10月吗

那我补做10月费用表的时候，这个钱还算费用吗，12月冲掉了

不算费用里面了，已经做到了固定资产。

老师，公司给每个员工交了多少社保的明细在哪里看啊

你好，你们的社保基数不是统一的吗？是按照他的工资嘛，你得看一下你之前采集的就是增员里面的。

是统一的，但是10月基数调整，补缴了，正常申报的表上是10月的，加上一部分公司补缴的，然后还有两个补缴的表 ，很复杂，我自己算着公司应该交的和补缴的医疗保险合计和扣的钱不一样 差了一个人的补缴的医疗保险，不知道为什么会这样，所以想找公司交的明细，看是哪里的问题

我现在要做每个人的社保明细

看下你有比例吗，然后社保基数乘以这个比例就行了，在你的申报表里面。

可是每个人补缴的不一样啊，有的是五个月，有的六个月，申报表里的基数是合计，比例算出来都是合计数

我有个补缴的个人缴纳的明细，也有个人的基数，但是就是根据这个基数，比例算出来的公司部分，和申报表上差了 一个人补缴的医疗保险费

哪个数是准确的，应该是申报表上的吧，正好差了一个人补缴的医保，其余的保险没有问题，可是咋办

不是的，我是说基数是一样的，只不过是你自己算一下现在的基数乘以比例，这个是个人应该一个月缴纳的，比如他不六个月的，你乘以六，再减去她之前的缴纳金额，这不就是六个月需要补的金额。

我算了，就是和扣掉的不一样，按你这么说的算的也是，和系统扣掉的钱不一样，是不是申报有误，因为我这里是看到5月份有个人的医疗保险是公司和个人都没有交，其余的保险都交了，不知道是不是这个的问题，会不会申报的时候，没有注意，多申报了这个人的医疗保险，就补缴多了

五月份他应该缴纳吗

应该，但是没有交

那你现在给他补上就对了吧

如果给他补上，按她交过这个医疗保险的话，企业根据基数调整补缴的企业部分就对了，但是个人没有给这个医疗部分补缴，只有企业，这个正常吗，而且，公司没有给她补交5月份的医保啊

应该从他的工资里扣除。

是不是少扣了个人承担的那一部分。

不是，是工资正常扣了社保，没有给交医保

那现在你们账上应该有其他应收款或者是其他应付款贷方余额。

先不管这个，应该是有的，社保明细咋整，系统扣的是这个人该补缴的吗