餐饮公司公司中途建帐，期初录了银行，库存现金，应付账款，原材料，库存商品，预收账款，现在科目余额表不平，做的是内账，怎么弄平

实收资本没写，写了实收资本后这个借方比贷方还多100多万，这个公司前面一直都没有建帐，这边意思是只要期初的银行和往来对就可以了，那这个怎么调成平的呢，谢谢

你好； 挨着去 调整   补做进去。 你肯定还有其他科目的。    

你好，这个卡的点是11月开始做帐，借方的都找到了，贷的只有应付账款有数字，不知道要补哪些，怎么做

你好，这个卡的点是11月开始做帐，借方的都找到了，贷的只有应付账款有数字，不知道要补哪些，怎么做

 你好 ；    没有找到的 就计入利润分配去平衡了。 到时  在去找差异调整利润分配 

你好，单位领导在收银台提取的备用金，是现金，分录怎么做啊

 你好 ；   借库存现金贷 银行存款 

顾客退的餐具费100，用现金退的，分录怎么写，谢谢

你好 ；  你之前收餐具费怎么做账的  

你好，我们这边是按结算方式做帐的，借应收账款微信，支付宝，贷主营业务收入，餐具，餐费收入没有分