演示账套

(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?

2021-12-22 15:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-22 15:23

学员你好，你的问题不完整，老师没办法判断能不能帮你解决

快账用户e6zq 追问 2021-12-22 16:25

(1)从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额为5万元，收购后连续生产后销售，销售货物使用的税率为13%。购进农产品时可抵扣的进项税额为?(2)租入一幢厂房，取得增值税专用发票上注明的金额为5万元。该厂房的一楼用于职工食堂，其余为企业生产管理部门使用。可抵扣的进项税额?(3)销售原木一批，由于销量较大，给予一定的折扣优惠，增值税专用发票上注明的金额为10万元，发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?(4)外购实木地板一批，收到对方开具的普通发票金额为5万元，收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售，售价为8万元(实木地板消费税税率5%).请计算该项销售行为

齐红老师解答 2021-12-22 16:41

学员你好，这跟你刚才的题目不相关啊

快账用户e6zq 追问 2021-12-22 17:16

这四个业务就是这个企业在这一年的业务

齐红老师解答 2021-12-22 17:22

5-5*0.1=4.5采购成本租金5万收入10-2=8 实木地板利润8-5*0.2-8*0.05=6.6万应纳税所得额=8-5-4.5+6.6=5.1 应纳税额=5.1*税率

学员你好，你的问题不完整，老师没办法判断能不能帮你解决

2021-12-22

您好解答如下 1 应税税收收入总额=4500%2B300=4800 2 广宣费限额=4800*15%=720 调增100万元招待费限额1=4800*0.005=24 限额2=50*60%=30 调增26万元研发费用调减40*75%=30万元财务费用调增50-50/10%*6%=20万元罚款调增1万元捐赠限额=628*12%=75.36 不调整投资收益调减18万元

2022-10-28

同学。 1，9000×0.5%＝45 2，（9000-4500-200-200-200-1200%2B500-100）×12%如果大于100，可以全额扣除

2022-12-30

同学你好，那应纳税所得额就是60-42万的

2021-12-11

1)计算业务(1)应调整的应纳税所得额0

2023-06-06

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>