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今天开错的普通发票计划到下个月进行跨年红冲,税率是怎么算?

2021-12-22 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 18:00

您好,这个按照当时的税率就行

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快账用户4300 追问 2021-12-22 18:01

今天开错的发票金额所需要缴纳的增值税和企业税是不是算本季度的。

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齐红老师 解答 2021-12-22 18:01

您好,是的是属于本季度

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快账用户4300 追问 2021-12-22 18:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-22 18:03

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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您好,这个按照当时的税率就行
2021-12-22
您好,红字发票的红冲,直接进入正常开票页面,点“负数”。根据提示输入代码和对应蓝字发票开具即可。 不需要开具红字专用信息表的
2019-09-02
你好,你在商品名称里面选择享受优惠政策,然后选择出口及其他免税,具体的设置可以参考这个
2023-01-12
你好,可以这么冲红,那你减去冲红后的金额是正数还是负数?如果说是负数,要去大厅申报,自己申报不了的。
2022-07-07
同学你好,可以这样: 跨月发票处理:开具红字发票冲销错误发票,按正确汇率重新开具。 退税申报调整:已申报退税的,依退税进度分别处理。未审核通过可直接改;已审核未退税,向税务机关申请撤回修改后重报;已退税则按要求补缴等。 牵扯问题可能会有: 税务方面:可能被疑违规,需向税务机关说明并提供报关单、合同等证明确因汇率致误,否则或涉滞纳金与罚款。 退税金额:错误发票使退税计算不准,多退要补缴并担责。 财务核算:影响收入、成本核算,需调账,增财务工作难度与量,波及报表编制分析。 报关单:发票金额变或致与报关单不一致,需确保能相互印证以免影响退税审批。 外汇管理:多开发票金额可能影响外汇核销,需向外汇管理部门说明并提供证明。
2024-12-03
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