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老师 我们财务软件没有以前年度损益调整科目 但是21年10月缴纳了19年的企业所得税 以前也没有计提 现在怎么做分录呢
2021-12-23 10:22
2021-12-23 10:24
你好 你们是选择了小企业会计制度吧 借：未分配利润 贷：银行存款
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是不是先补计提 借：未分配利润 贷：应交税费-所得税 缴纳的时候：借：所得税 贷：银行存款
不是的 你直接用这个分录就可以的