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销售折让负数发票怎么开

2021-12-23 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 12:11

单位是购买方的吗?这个是专票吗?

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快账用户5480 追问 2021-12-23 12:12

是的,我们是购买方,是专票

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:13

你们单位开红字信息表,红字信息表的内容,税收编码线选择之前货物的税收编码,然后明商品的名字写销售折让。

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单位是购买方的吗?这个是专票吗?
2021-12-23
你好 借库存商品 负数,进项税额 负数,贷应付账款 负数
2021-07-26
负数发票使用相同科目,金额填成负的;或者借贷方向反过来也行
2025-04-12
你好,这个是对方开给你们的吗?如果是的话,借应付账款、 贷、库存商品等 应交税费,应交增值税进项转出。
2025-04-15
你好,同学 你们是采购方的话 直接冲减采购 借应付账款 贷原材料或者库存商品 应交税费应交增值税进项税
2024-04-15
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