老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
你好； 1. 不用； 你购买方不退原来发票的 ； 2. 到时你拿着一起做账即可 ；把红字发票对应联次给购买方哈
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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请教老师，我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了，现在这个月对方销售退回，我开了红字信息表给销售方了，请问销售方的负数发票要给我们一份吗？我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗？
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我们给对方开的发票，5月份开的，对方也没有认证，税号少了一位，那么我开了负数发票，这个钱可以退回吗，如果我这个月开了对应的5月的份开错的那张负数发票，那么这个钱会退给我是吗，还是说只能用我这个月开出的发票去抵，如果这个月没开正数发票，那么是不即便我开了之前的那些负数发票，也不能退回我已经缴税的那些钱
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老师，我想问下，我在2020年11月开错了一张票，对方12月初认证了，我在之后发现错了，但是联系不上对方，就直接红冲了，最近税务局找来，说需要他们改报表，进项税转出，然后原票和红冲发票，对方税务局说应该他们公司留着，我们城市的税务局说应该我们公司留着，都让千万别给对方，那这两个票到底该谁留着？
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老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
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您意思是说正数发票的那第二第三联不用退回来了？然后负数发票的那第二第三联也给他吗？还是？
你好1； 是的； 原来的本身 购买方入账了。 不单独退哈
哦，那我现在还要把那两张负数的第二第三联给他？
你好 ； 你是销售方 ； 你要给红字发票 对应联次给 购买方哈
只给第三联购买方凭证，还是第二第三联都给他们？
你好； 两个联次给对方； 发票联和 抵扣联都给购买方
好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好