老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
你好； 1. 不用； 你购买方不退原来发票的 ； 2. 到时你拿着一起做账即可 ；把红字发票对应联次给购买方哈
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我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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我公司作为销方，在前几个月开具了一份发票给对方公司，对方公司已经抵扣了，这个月发现发票里面的内容有点问题，所以根据错误的发票开了负数发票，然后又重新开了正确的发票，请问我们给对方公司寄发票的时候要连着负数发票的抵扣联一起寄出去吗还是只用寄正确的发票给对方呢
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别人开给我公司的一张专票，我们已经勾选抵扣了，现在发现开错了，已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了，所以需要开具红字信息表，然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗，红字信息表是什么？
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老师，我问您一下，如果说我给对方开的发票，下个月要冲红的话，我冲红的负数发票，是不是三联都需要放在我这？然后他退回来的两联也放在我这，但是如果说我冲红的发票，他已经认证了呢 他不退回来，这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联？
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老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
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您意思是说正数发票的那第二第三联不用退回来了？然后负数发票的那第二第三联也给他吗？还是？
你好1； 是的； 原来的本身 购买方入账了。 不单独退哈
哦，那我现在还要把那两张负数的第二第三联给他？
你好 ； 你是销售方 ； 你要给红字发票 对应联次给 购买方哈
只给第三联购买方凭证，还是第二第三联都给他们？
你好； 两个联次给对方； 发票联和 抵扣联都给购买方
好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好