老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
你好； 1. 不用； 你购买方不退原来发票的 ； 2. 到时你拿着一起做账即可 ；把红字发票对应联次给购买方哈
-
Q
老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
-
Q
请教老师，我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了，现在这个月对方销售退回，我开了红字信息表给销售方了，请问销售方的负数发票要给我们一份吗？我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗？
-
Q
我们给对方开的发票，5月份开的，对方也没有认证，税号少了一位，那么我开了负数发票，这个钱可以退回吗，如果我这个月开了对应的5月的份开错的那张负数发票，那么这个钱会退给我是吗，还是说只能用我这个月开出的发票去抵，如果这个月没开正数发票，那么是不即便我开了之前的那些负数发票，也不能退回我已经缴税的那些钱
-
Q
老师，我想问下，我在2020年11月开错了一张票，对方12月初认证了，我在之后发现错了，但是联系不上对方，就直接红冲了，最近税务局找来，说需要他们改报表，进项税转出，然后原票和红冲发票，对方税务局说应该他们公司留着，我们城市的税务局说应该我们公司留着，都让千万别给对方，那这两个票到底该谁留着？
-
Q
老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
热门问答 更多>
-
想问老师我公司取得的单独的出口商品的运费收入需要交增值税吗，
-
老师，员工离职算工资，4月实际出勤26天，3月实际出勤6天，5月实际出勤6天半，工资谈的每月都是4500固定的，那她离职了，工资怎么算，才是正确的呢？
-
想问出口商品的免税和出口商品的退税
-
我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人，这年头钱不好挣，该行业都是这种操作，有很大的风险，老师帮我在做账报税方面规避下注意事项（机器，原材料采购都是不含税报价，不开发票，私转私；经销商买纸碗大多也是私转私，用不少用信用卡，花呗付款，为此办了个体户收款码，收款码名称却是公司名称）。收款码用个体户执照办的，收款码名称是公司的，这种肯定不行，那么我现在把收款码名称变更为个体户名称，个体户和公司签代收代付协议，在做账方面怎么避免
-
老师，商贸出口退税企业开世来的发票计量单位袋，报关单法定单位千克，做收发存用哪个计量单位？
-
甲公司商品放在学校销售，货款进学校账户（poS机收款），然后业务部门提供了一个营业统计明细表，没有品名，只有金额7万，叫会计开发票，这怎么开？
-
您好，我们首单，租赁发票，备注地址是：广东省深圳市龙岗区坂田街道永香路1号城市山海V谷206， 工商的地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区永香路1号城市山海V谷206。发票上的地址没有社区，这样的情况，能办理出口退税吗？
-
公司是个人独资企业，公司将租赁的部分场所转租给了第三方，第三方交租后要求开具发票，公司的营业执照的经营内容中没有租赁业务，可以开租赁发票吗？如何处理这个问题
-
老师，做工商年报时之前的账号（就是去年办该业务的账号）找不到了该怎么办？
-
甲公司和乙个体工商户法定代表人都是张三，因经营需要用乙个体工商户执照办了商户收款码，收款码主体名称为甲公司，在报税做账方面甲乙会有什么风险，需要怎么避免？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您意思是说正数发票的那第二第三联不用退回来了？然后负数发票的那第二第三联也给他吗？还是？
你好1； 是的； 原来的本身 购买方入账了。 不单独退哈
哦，那我现在还要把那两张负数的第二第三联给他？
你好 ； 你是销售方 ； 你要给红字发票 对应联次给 购买方哈
只给第三联购买方凭证，还是第二第三联都给他们？
你好； 两个联次给对方； 发票联和 抵扣联都给购买方
好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好