老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？

您意思是说正数发票的那第二第三联不用退回来了？然后负数发票的那第二第三联也给他吗？还是？

你好1；   是的； 原来的本身 购买方入账了。 不单独退哈  

哦，那我现在还要把那两张负数的第二第三联给他？

你好 ；  你是销售方 ；  你要给红字发票 对应联次给 购买方哈  

只给第三联购买方凭证，还是第二第三联都给他们？

你好；      两个联次给对方； 发票联和 抵扣联都给购买方  

好的，谢谢