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Q

公司是小规模纳税人，今年开了销项发票289万，进项发票要多少才可以，怎么计算，还有企业所得税要交多少？

2021-12-25 18:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-25 18:08

同学，你好 小规模纳税人，进项不能抵扣的

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快账用户9084 追问 2021-12-25 18:10

那开多少进项可以少交点企业所得税呢？

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齐红老师 解答 2021-12-25 18:10

同学，你好 尽可能的多开，如果成本费用发票开到了289.企业所得税就不用交了

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快账用户9084 追问 2021-12-25 18:12

如果开了79万成本票，那差多少可以呢？

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齐红老师 解答 2021-12-25 18:15

同学，你好 289-79=210万 还差210万

头像
快账用户9084 追问 2021-12-25 18:16

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-25 18:16

不客气，满意请5星好评，谢谢！

头像
快账用户9084 追问 2021-12-25 18:44

老师，请问去年多的成本票可以用作今年吗？

头像
快账用户9084 追问 2021-12-25 18:44

是小规模纳税人的

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齐红老师 解答 2021-12-25 18:47

同学，你好 不可以的

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快账用户9084 追问 2021-12-25 18:49

好的，谢谢

头像
齐红老师 解答 2021-12-25 18:50

不客气，满意请5星好评，谢谢！

头像
快账用户9084 追问 2021-12-25 18:52

老师，是去年的成本票可不可以用作今年来抵销项发票呢？

头像
快账用户9084 追问 2021-12-25 18:52

避免少交点企业所得税

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齐红老师 解答 2021-12-25 18:57

同学，你好 不可以的

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同学，你好 小规模纳税人，进项不能抵扣的
2021-12-25
你好，同学，100万是含税的吧？
2023-12-13
同学您好，所得税=应纳税所得额*税率=）收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损）*适应税率 二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 疫情优惠:100万内的再减半征收2.5%:100-300万内的再减半征收5% 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告 三、本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 财政部 税务总局公告2022年第13号
2022-12-30
35*3%=1.05万 1.05 *12%=12600元，企业所得税按照利润交。
2020-11-12
你好，1 是的，增值税就是这样。 2所得税是按利润来的了。收入-成本-费用等。
2025-05-28
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