王总有个小规模机械租凭公司，有10个人干活，今年开了120万专票，80万普票，没有任何进项税，他今年得交多少增值税和企业所得税

老师，你好！客户有两家公司，互相开票，去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票，进行了抵扣认证，然后今年要把发票红冲掉，现在我有两个问题，不知道如何解决，所以想请您解答一下，谢谢！ 第一:小规模公司去年开的收入发票，在第四季度交了企业所得税，今年把发票红冲掉，如何可以把企业所得税给退回来呢？ 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了，今年发票红冲掉以后，一般纳税人要做进项税额转出，税额跟发票金额要结转出来，账务上如何处理呢？

老师，小规模企业，一个季度内共开具了120万元普通发票，公司平时没有什么发票，只有水电费租金工资等费用，一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据，我到底需要交多少钱的企业所得税？公司员工只有7人

有个问题请教一下，如:今年五月份刚成立的企业，是一般纳税人，这个月开100万9个点的专票。没有进项税，需要上哪些税？总税款是多少？ 我这样算合适没有？ 增值税：1000000÷1.09*9%＝82586.8 附加税82586.8*12%＝9912 印花税1000000*0.0003＝300 企业所得税1000000*2%＝20000

老师我们公司是小规模纳税人，老板儿也不晓得为啥只卖不买，结果今天问我还需要好多成本票，我看了1月至今卖了有78万出去，成本只有老板娘一个人的工资1万，他喊我列个清单大概在70万左右列出来喊别人给他照着清单开票，我就没懂了，如果是规规矩矩缴纳企业所得税的话也不过2万多一点点，为啥他还要去喊别人给他开进项票呢？？？别人开了之后要抽点子，林林总总也差不多不比他这个企业所得税2万少，我没懂其中的奥秘，麻烦老师解答一下嘛

王总有个小规模机械租凭公司，有10个人干活，今年开了120万专票，80万普票，没有任何进项税，他今年得交多少增值税和企业所得税