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老师,您好,请问上月的进项税额已勾选已抵扣,可是次月发现这笔进项是不能抵扣的,怎么办,

2021-12-26 07:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-26 07:42

同学你好,做进项转出就可以了

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快账用户8322 追问 2021-12-26 08:21

怎么写分录老师

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齐红老师 解答 2021-12-26 17:18

借:应交税费——应交增值税(进项税额)红字 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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同学你好,做进项转出就可以了
2021-12-26
待抵扣进项税额明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额.包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额.
2022-04-14
您好 请问上个月的税额在主表留抵吗
2021-04-30
还可以勾选的没有问题的。
2021-09-01
你可以在你的勾选平台里面选择勾选,然后正常做进项 再做进项转出就可以了,也可以在你的勾选平台里面选择不抵扣,勾选这个选项直接价税合计做账。
2022-06-26
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