老师好，还有把供应商没开发票的放到应付账款的借方，跟供应商对账时，就不用再做别的分录了，是吗？ 要是把供应商没开发票的放到预付账款里，对账时是不是还要借应付，贷预付呢？谢谢
哈哈，你对账的时候没必要调账，把预付和应付2个科目的明细账逐笔核对就是，产生了差异再调账
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师好，付款和收款，是以发票为节点吗？比如，我是购买方，给供应商付款，对方给开了发票了，就挂应付，要是没开票就给钱了，就放到预付里，是吗？谢谢
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老师好，还有把供应商没开发票的放到应付账款的借方，跟供应商对账时，就不用再做别的分录了，是吗？ 要是把供应商没开发票的放到预付账款里，对账时是不是还要借应付，贷预付呢？谢谢
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！
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甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
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老师，企业发票不够用，在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗？
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老师好，某个供应商预付账款里有2万，应付账款有10万，那用10-2=8万，还差供应商8万，是吧
是的，就是那个意思的哈
老师好，我们公司之前，也就是去年的把给完钱没开发票的放到预付里了，今年把给给完钱没开发票的，放到应付账款借方了，也就是今年的应付账款借方有2万，贷方有10万，财务软件里自动的余额是8万，省事了
能这样理解吗？老师
想省事把预付的2万转入应付以后就只用一个科目
老师好。也就是把给完钱没开票的放到应付账款的借方，不用预付账款里，是吧
也就是把给完钱没开票的放到应付账款的借方，不用预付账款这个科目了，是吧
是的，就是合并为一个应付账款科目。没别的事，切勿再回复