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老师好，还有把供应商没开发票的放到应付账款的借方，跟供应商对账时，就不用再做别的分录了，是吗？ 要是把供应商没开发票的放到预付账款里，对账时是不是还要借应付，贷预付呢？谢谢
2021-12-26 10:21
2021-12-26 10:23
哈哈，你对账的时候没必要调账，把预付和应付2个科目的明细账逐笔核对就是，产生了差异再调账
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师好，付款和收款，是以发票为节点吗？比如，我是购买方，给供应商付款，对方给开了发票了，就挂应付，要是没开票就给钱了，就放到预付里，是吗？谢谢
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老师好，还有把供应商没开发票的放到应付账款的借方，跟供应商对账时，就不用再做别的分录了，是吗？ 要是把供应商没开发票的放到预付账款里，对账时是不是还要借应付，贷预付呢？谢谢
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！
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老师好，某个供应商预付账款里有2万，应付账款有10万，那用10-2=8万，还差供应商8万，是吧
是的，就是那个意思的哈
老师好，我们公司之前，也就是去年的把给完钱没开发票的放到预付里了，今年把给给完钱没开发票的，放到应付账款借方了，也就是今年的应付账款借方有2万，贷方有10万，财务软件里自动的余额是8万，省事了
能这样理解吗？老师
想省事把预付的2万转入应付以后就只用一个科目
老师好。也就是把给完钱没开票的放到应付账款的借方，不用预付账款里，是吧
也就是把给完钱没开票的放到应付账款的借方，不用预付账款这个科目了，是吧
是的，就是合并为一个应付账款科目。没别的事，切勿再回复