发票冲红的话，原来分录一样，金额都是改为红字。借 应收账款1000（红字）贷主营业务收入1000（红字） ，不做相反分录吧
同学，您好，冲红，就是借 应收账款1000（红字）贷主营业务收入1000（红字），不用做相反分录。
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发票冲红的话，原来分录一样，金额都是改为红字。借 应收账款1000（红字）贷主营业务收入1000（红字） ，不做相反分录吧
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请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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请问老师，原分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 现在要调整冲回，在软件上做反分录，是做原分录红字，还是做相反科目的分录
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发生退票 借：主营收入 应交税费 贷：应收账款，金额是红字冲洗腻还是直接相反方向做即可不用红字
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数电发票纸质的发票抵扣了，是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
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